山西省原平市范亭中学2019年度决算公开说明

一、山西省原平市范亭中学部门机构设置及主要职责

1、部门基本职能：

      （1）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理和指导学校基础教育工作，确保高中教育工作成果。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2、机构设置情况

我校下设9个科室：校办公室、党办、教导处、政教处、教科所、工会、团委、保卫科、总务处。

我校人员编制298名，2019年末实有人数269人。教学班52个，学生人数2460人。

3．年度工作目标计划及执行情况：

　　深入推进教育改革规范发展为关键，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家、省、市会议精神，紧紧围绕市委“1661”发展战略，突出问题导向，优化教育布局结构，狠抓改革规范，提升教育质量，促进教育公平，努力办好人民满意的教育。

二、山西省原平市范亭中学2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度部门决算收支增减情况说明

2019年度决算总收入3781.78万元，比2018年度决算总收入3917.94万元减少了136.16万元，主要原因为 2018年收入中含2017年结余指标130余万元。2019年支出3795.56万元比2018年支出3904.16万元减少了108.6万元，主要原因是2018年收入大，处理了积压的旧帐，所以支出也增大。2019年年末结转和结余为0。

（二）2019年度一般公共预算收入支出决算情况

2018年财政拨款结转和结余13.78万元，2019年度一般公共预算收入总计3196.78万元，本年支出3210.56万元，年末结转和结余为0。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款收支情况

本年无基金收支

（四）2019年度“三公经费”财政拨款支出决算情况

2019年度“三公经费”财政拨款支出1.1万元，比上年3.71万元减少2.61万元，减少70.35%。其中：

1.  2019年度无因公出国（境）费用。

2.  公务用车运行费1.1023万元，，比上年的3.7072万元减少了2.6049万元，降低了70.27%。原因是本年发生的费用因资金不足，未全部支付。

3.  2019年度无公务接待费用。

（五）政府采购情况说明

政府采购支出情况，本年政府采购总金额5.318万元，是购置校园监控设备款。

三、绩效目标及完成情况：

我部门本年度绩效目标有8个，分别是普通高中免学费、普通高中助学金、校舍建设资金、公用经费资金、免税收入等资金使用绩效及设备购置和校舍维修等项目。2019年度全部完成，整体评价全部在良好以上。

附件：山西省原平市范亭中学2019年度部门决算公开明细表.XLS